議案第56号 令和６年度つくば市下水道事業会計補正予算（第１号）
令和6年12月6日
予算決算委員会
令和6年12月17日
令和6年12月24日
収益的収入について、営業収益から営業外収益に４億3,906万7,000円を組み替える。
収益的支出を319万8,000円増額し、総額を104億400万4,000円とする。
資本的支出を378万2,000円増額し、総額を65億3,766万1,000円とする。
継続費及び債務負担行為について改める。
【補正の内容】
１ 収益的収入
・営業収益 雨水処理負担金 △４億3,906万7,000円
・営業外収益 他会計補助金 ４億3,906万7,000円
営業収益（雨水処理負担金）に混在している総務省基準内繰入金と基準外繰入金について、基準外繰入金分を正しい区分である営業外収益（他会計補助金）に組み換えるもの
２ 収益的支出
・人件費 154万8,000円
人事院勧告に伴う給与改定により増額するもの
・総係費 165万円
令和８年４月の下水道使用料改定に向け、審議会対応等の業務の支援を委託するため増額するもの。令和６年度から７年度の継続費を設定する。
３ 資本的支出
・人件費 378万2千円の増
10 月の人事異動（１名増）及び人事院勧告に伴う給与改定により増額するもの
４ 継続費の追加 １件
(1) 下水道使用料改定支援業務委託
（期 間）令和６年度から令和７年度まで
（年割額）令和６年度 165万円
令和７年度 385万円
５ 債務負担行為の追加 ２件
(1) ６下水管布設工事
工事の発注・施行時期の平準化等のため
（期 間）令和６年度から令和７年度まで
（限度額）３億4,540万円
(2) ６除草作業委託料
令和７年４月１日から業務を行うため
（期 間）令和６年度から令和７年度まで
（限度額）4,760万円
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