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議案の審議状況

議案第90号 令和5年度つくば市一般会計補正予算(第5号)

提出日
令和5年11月30日
議案番号
議案第90号
付託委員会
予算決算委員会
委員会付託日
令和5年12月11日
委員会審査結果
可決すべきもの
委員会審査日
令和5年12月19日
議決年月日
令和5年12月22日
議決結果
原案可決(全会一致)
添付ファイル

議案の概要

議案第90号 令和5年度つくば市一般会計補正予算(第5号)

歳入歳出予算を13億7,070万9,000円増額し、総額を1,161億 199万5,000円とする。

歳入歳出予算を13億7,070万9,000円増額し、総額を1,161億 199万5,000円とする。
 継続費の追加     1件
 繰越明許費の追加   5件
 繰越明許費の変更   1件
 債務負担行為の追加  143件
 地方債の変更     1件

【歳入内訳】
1 財政調整基金繰入金
  補正予算額 8億8,734万6,000円
2 医療福祉費等補助金
  補正予算額 1億5,020万1,000円
3 保育所等運営費負担金(国1/2、県1/4)
  補正予算額 9,785万6,000円

【歳出内訳】
1 法人市民税過誤納金還付金の増額(納税課)
  確定申告にかかる歳出還付により、還付金が不足する見込みであることから、不足見込分を増額する。
  補正予算額 2,500万円

2 医療福祉費の増額(医療年金課)
  当初予算で見込んでいた9月末支出額を超過しており、不足が見込まれるため、補正する。
  補正予算額 3億5,341万5,000円

3 民間保育所運営委託料及び民間教育施設運営委託料の増額(幼児保育課)
  公定価格の増額改定、各園加算の認定見込の見直し等により、当初の見込みを上回るため補正する。
  補正予算額 2億1,172万5,000円


4 小中学校電気料の増額(学務課)
  小中学校の電気代について、燃料費高騰による料金の値上げにより、当初の見込みを上回るため増額する。
  補正予算額 7,994万2,000円

5 物価高騰による給食材料費の増額(追加分)(健康教育課)
  令和5年度当初予算では、物価高騰を見込んで給食材料費を確保していたが、想定を上回る高騰があったため、増額して対応する。
  補正予算額 7,210万円

6 人事院勧告による給料表の改正に伴う人件費の増額及び人事異動等に伴う人件費の組換え(人事課)
  補正予算額 1億8,359万4,000円(一般職)
        1億4,564万1,000円(会計年度任用職員)
           198万円(特別職)

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